При направлении работника в командировку вознаграждение возвращается (ст. 168 ТК РФ):.
- Командировочные расходы,.
- расходы на аренду,.
- дополнительные расходы на проживание вне места постоянного проживания (суточная компенсация); и
- другие расходы, представленные работником с разрешения или сознательно и умышленно работодателем.
Расходы, отличные от суточных, должны быть подтверждены работником.
А.П. Иванов будет в командировке пять дней. Г-ну Иванову было выдано 33 000 рублей наличными.
В своем заявлении сотрудник указал полученную сумму и приложил подтверждающие документы. В посадочном талоне на обратный билет отсутствует штамп регистрации рейса.
Банки и фонды — Фонды — Авансовая справка — Кнопка «Создать»:.
Чтобы показать в публикации командировочные расходы, необходимо сделать следующее. Каталог — Доходы и расходы — Расходы.
Полученные счета-фактуры формируются автоматически. Закупки — Закупки — Полученные счета-фактуры Полученные счета-фактуры.
Авансовый отчет по командировке + сервис Smartway
Если служба Smartway включена:.
- Все проездные документы и документы на проживание, предоставляемые через агентство, загружаются автоматически.
- Все остальные документы вводятся в отчет «Аванс на командировку» вручную, без подробной информации, предоставляемой стандартным документом «Аванс на командировку».
- Стоимость загруженных билетов Smartway отделяется от суммы, заработанной сотрудником на счете 71 «Обязательства», и относится на счет 76. 14 «Билеты на бизнес».
Ошибка проекта.
Код ошибки: 10213360.
Счета-фактуры с НДС создаются в отчете «Деловое путешествие».
Поправка: версия 3.0.73
Код ошибки: 10212901.
Если в билете НДС был создан предварительный отчет о бизнес-путешествии и KPP не был дополнен, то во время выполнения неправильно создавалось сообщение KPP о завершении.
Статус: принято к исправлению.
Предварительно я упоминаю о деловых поездках. У фотографа есть расходы по НДС, но нет полученного SF, и общий налог на запись снимается в размере 91,02. Что я делаю не так?
Администрирование — Сбор данных Smartway — Извлечение — должно быть включено.
Если нажать на поворот, экран будет иметь следующий формат.
Мы начали заполнять некоторые таблицы с создания предварительного отчета по командировке с текущей датой, ввели документ НДС и ввели AP. Далее было обнаружено, что необходимо изменить дату на документе НДС. Кроме того, SF был автоматически создан по дате предварительного отчета, и его поле даты не редактировалось. Как изменить дату SF в регистрационном документе?
Вам нужно перейти в журнал документов и установить курсор на нужный SF. Правая клавиша мыши — Выбранные изменения — «Из …». Выбор деталей для. — Введите правильные параметры, сохраните правки и отредактируйте выбор.
Желание переработать дату приема SF (строго эталонная форма) было зарегистрировано разработчиком.
АО от 13 .09.2019 №77 =>>15 . По состоянию на 09. 2019. 77.
Аналитика затрат
Чтобы просмотреть счета расходов на проезд в отчете о служебных командировках, в главном блоке управления — Настройки — Личные настройки — Показывать счета расходов в документе.
Эта схема активирует видимость счетов затрат в документах, включая отчеты о командировках.
Управление — Настройки программного обеспечения — Настройки учета — Планы счетов — Учет затрат — На единицу бизнеса.
Банки и фонды — Фонды — Предоплаченные справки — Кнопка «Создать».
В документе нет флажка для отображения бухгалтерских счетов.
Выбирается параметром Показать счет учета в документе.
Чтобы показать в публикации командировочные расходы, необходимо сделать следующее. Каталог — Доходы и расходы — Расходы.
Аналитика суточных определяется отдельно — для ее заполнения необходимо перейти в раздел «Суточные» и «Ссылка».
Отражение командировочных затрат в КУДиР
Работник Иванов А.П. Он уехал в командировку на пять дней и получил наличными 33, 000 рублей. В своем заявлении работник указал полученную сумму и приложил подтверждающие документы. В карточке обратного билета не было штампа о регистрации рейса, а других подтверждающих документов работник не представил.
Согласно положению о командировках в организации, размер суточной компенсации в Российской Федерации составляет 1 500 рублей в день.
Сумма дневной компенсации, рассчитанная АО для командировки, автоматически добавляется к КУДР.
Для USN.
Для коммерческих подписчиков AccountingExpert8 подготовлено расширение. Это решает проблему.
Сумма КУДР включает в себя ежедневную компенсацию.
При использовании интеграции Smartway стоимость билета автоматически включается в КУДР.
Ссылки.
См. также.
Подпишитесь на YouTube и Telegram, чтобы быть в курсе значимых изменений в 1С и законодательстве
Вспомогательный?
Получите еще один секретный бонус и полный доступ к справочной системе bukhexpert8 бесплатно на 14 дней
- Закон предусматривает ряд гарантий и надбавок для работников.Предварительный отчет составляется для того, чтобы помочь бухгалтерам понять понесенные затраты.У вас нет доступа к нему, чтобы посмотреть..
(7 баллов, в среднем: от 5 до 5.00)
Вы можете объяснить свой вклад в комментарии ниже. Обратите внимание! Наши эксперты не отвечают на комментарии по вопросам о программном обеспечении 1С и законодательстве. Вы можете задать вопрос нашим экспертам в своем личном кабинете
Пример 1: Авансовый отчет
Заполняется информация об учреждении, казначее и дате составления документа. Отчет о вкладе содержит различные вкладки, которые необходимо заполнить. [Начните с вкладки «Advance».
С помощью кнопки ‘Добавить’ можно выбрать снятие наличных для удаления с текущего счета, если наличные были выплачены кассой или если сумма вклада была переведена на корпоративную или личную карту сотрудника. Вы также можете выбрать версию кассового документа. Например, если организация ранее приобретала билеты или ваучеры на бензин и передавала их бухгалтеру.
В нашем примере бухгалтеру выдаются наличные деньги из фонда агентства.
Затем заполните остальные карточки на основании подтверждающих документов. Вкладка «Товары» дополняется, если фонд бухгалтерии используется для закупки материалов, сырья, товаров и т.д. При условии дальнейшего контроля бухгалтерского учета в организации, если НДС относится к подтверждающей документации и организация находится на ОСНО, предварительный отчет может быть заполнен, если счет-фактура по НДС был выставлен непосредственно к предварительному отчету.
При отсутствии счета-фактуры, а только доказательств, НДС принимается к вычету как расход и не может быть заявлен как скидка.
Далее, если вы занимаетесь закупкой товаров, вам необходимо заполнить вкладку R e-Cargo, если это необходимо.
Если для оплаты поставщикам за услуги, учтенные на счете 60 или 76, использовался учетный фонд, следует заполнить вкладку «Платежи».
Если сотруднику был выдан билет, ранее приобретенный организацией, необходимо заполнить вкладку «Билет».
На вкладке можно указать все остальные выплаты для сумм депозитов, определенных исходным документом. На этой вкладке записывается вся информация о прикрепленном первичном документе. Первичными документами являются как внешние доказательства, счета-фактуры и т.д., так и внутренние, приказы, заявления об отзыве и т.д.
Прочие расходы, не включенные в другие вкладки (BC ACM, не платежи, счета поставщиков услуг).
К командировочным расходам также относятся прочие расходы на основании проездных билетов (обратите внимание, что раздел 217 Налогового кодекса регулирует максимальную сумму суточных, которая не облагается подоходным налогом, см. раздел 217 Налогового кодекса). Другие страны.
Это означает, что суточные сверх указанных лимитов должны облагаться индивидуальным подоходным налогом, однако рекомендуется установить расходы на деловые поездки отдельным авансом на командировку (пример ниже).
Если к авансовому отчету прикреплен счет-фактура с НДС, устанавливается флаг SF, и НДС может быть удален на этом основании.
Если авансовый отчет прикреплен к жесткой справочной форме (железнодорожный или авиабилет), флаги SF и FI появятся в авансовом отчете с НДС (вместо счета-фактуры). При формировании отчета по вкладам автоматически создается реестр счетов-фактур, из которого можно вычесть НДС.
При приобретении материалов могут возникнуть дополнительные расходы на доставку, сборку и т.д. Эти затраты можно добавить на закладку к стоимости приобретенного материала (товара), зарегистрировав их на том же счете, что и сам материал (товар), с соответствующей номенклатурой.
При формировании отчета о первоначальном взносе регистрируются следующие операции
Дополнительно (в рамках CNS) вы создаете регистрацию на вкладке НДС
Кнопка Print Deposit Report позволяет распечатать сам авансовый отчет и (если имела место покупка товаров) чек (M-4).
В нижней части заявления заполните пункт назначения, количество прилагаемых документов. Это будет напечатано позже. В нем также отображается вся информация об авансовом платеже, общая сумма расходов по ведомости и сумма оставшихся авансовых платежей или перерасхода.
На основе выписки по вкладу можно создать серию документов, что облегчает импорт данных.
Если авансовый статус имеет статус дефицита (овердрафт), агентство обязано вернуть депозит либо чеком, либо карточным переводом.
Если прогресс не израсходован полностью и остается у лица, представившего отчет, сумма возвращается в фонд агентства или ПК. Если расходы планируются лицом, сдающим отчет, в ближайшем будущем, авансовая сумма будет сохранена (и может быть активирована) и появится как автоматически доступный депозит в документе для следующего отчета по депозитам.
2. Выдача аванса подотчетному лицу
Авансы владельцам счетов могут быть предоставлены наличными.
Рисунок 1. Прогресс для человека с денежным счетом.
В этом случае создается проводка.
Рисунок 2. Отправить аванс бухгалтеру
Депозиты также могут быть переведены на банковскую карту сотрудника.
Рисунок 3. Перевести депозит лицу от имени карты
При продвижении средств на карточку сотрудника в 1С 8 ‘Бухгалтерия’ 3. 0 формируется разделение.
На рисунке 4 показана проводка перевода депозита на счет сотрудника на карте
После того как сотрудник возвращается из командировки и передает бухгалтеру документ, подтверждающий его расходы, «1С:Бухгалтерия 3. 0» оформляет авансовый отчет.
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2